Vasario 20 d. savivaldybės tarybos posėdyje

2025 M.  BIUDŽETAS. PAJAMOS. Molėtų rajono savivaldybės 2025 metų biudžeto pajamas iš mokesčių, dotacijų ir kitų pajamų sudaro 37478,7 tūkst. Eur, tai yra 1766,7 tūkst. Eur didesnė suma negu pernai (35712 tūkst. Eur).

2025 m. patikslintas biudžeto pajamų planas (su 2024 m. nepanaudota biudžeto pajamų dalimi (2165,4 tūkst. Eur) ir planuojamų finansinių įsipareigojimų suma (1500 tūkst. Eur)) yra 41144,1 tūkst. Eur. Tvirtinamas 2181,7 tūkst. Eur didesnis biudžeto pajamų planas nei 2024 metų (38962,4 tūkst. Eur).

2025 m. pajamų pasiskirstymo pagal pajamų rūšis ir procentų dalis diagrama:

IŠLAIDOS. Planuojami 2025 metų biudžeto asignavimai – 41144,1 tūkst. Eur. Didžiausias asignavimų valdytojas - Savivaldybės administracija, kurios planuojamos 2025 metų išlaidos sudaro 21479,9 tūkst. Eur.

Savivaldybės 2025 metų biudžeto asignavimų su tikslinėmis ir paskolų  lėšomis paskirstymas pagal veiklos programas:

1. Pagal verslo, ūkininkavimo sąlygų bei investicijų aplinkos gerinimo programą (909,7 tūkst. Eur) finansuojamos smulkaus verslo, VŠĮ Molėtų turizmo ir verslo informavimo centro programos. Programoje yra LR žemės ūkio ministerijos skirtos lėšos melioracijai, žemės ūkio funkcijoms atlikti.
2. Pagal savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programą finansuojama savivaldybės administracijos veikla, apmokamos palūkanos (214,2 tūkst. Eur) ir grąžinamos paskolos (668,3 tūkst. Eur). Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programą sudaro 15,4 procentai visų savivaldybės išlaidų (6327,4 tūkst. Eur).
3. Į gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programą įeina savivaldybės finansuojami statybos darbai, Europos Sąjungos lėšomis finansuojami projektai ir programos, tikslinės lėšos savivaldybės įgyvendinamiems projektams, seniūnijoms skiriamos lėšos, savivaldybės subsidija UAB Molėtų autobusų parkui už transporto paslaugų patiriamus nuostolius ir kitos su infrastruktūra ir gyvenamąja aplinka susijusios išlaidos. Ši programa sudaro 4715 tūkst. Eur, tai yra 11,5 procentų visų paskirstytų asignavimų.

Prie gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programos pridedama ir savivaldybės  aplinkos apsaugos programa, jai planuojama 238,5 tūkst. Eur.  Aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai skiriamos visos planuojamos 2025 m. pajamos iš mokesčių už aplinkos teršimą, už medžiojamus gyvūnus ir kitus gamtos išteklius - 121 tūkst. Eur ir 2024 m. nepanaudotas likutis - 117,5 tūkst. Eur. 

Kita tikslinė dotacija yra kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai dar nepaskirstyta savivaldybėms pagal Kelių priežiūros ir plėtros finansavimo programą.

2025 m. seniūnijoms paskirstoma 290 tūkst. Eur. Lėšos aplinkos priežiūrai, gatvių apšvietimui, kultūrinei veiklai ir seniūnaitijų projektams įgyvendinti paskirstoma remiantis nustatytais kriterijais:

1) lėšos kultūrinei veiklai skiriamos pagal gyventojų skaičių seniūnijose, skaičiuojant po 1 Eur gyventojui;

2) lėšos seniūnaitijų projektams įgyvendinti apskaičiuojamos gyventojų skaičių seniūnijose dauginant iš 4 Eur gyventojui;

3) lėšos aplinkos priežiūrai apskaičiuotos pagal 4 kriterijus: seniūnijos plotą, gyventojų skaičių, kaimų, kuriuose gyvena nors vienas gyventojas, skaičių ir vietinių kelių ilgį;

4) lėšos gatvių apšvietimui paskaičiuotos pagal seniūnijų poreikį elektros sąnaudoms ir remontui.

Seniūnijoms paskirstomi asignavimai detalizuojami lentelėje:

4. Pagal dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programą (898,8 tūkst. Eur) finansuojamos valstybinės (savivaldybei perduotos) funkcijos: sveikos gyvensenos plėtojimas bei sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimas ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, psichikos sveikatos stiprinimo, psichosocialinės pagalbos ir savižudybių prevencijos intervencijų plėtojimas, neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas, remiamos nevyriausybinių organizacijų, jaunimo, muziejaus veiklos.
5. Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programos lėšomis (3650 tūkst. Eur) remiami architektūrinių paveldo objektų projektai ir kitos kultūros programos. Taip pat finansuojamos Molėtų kultūros centro, Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir Molėtų krašto muziejaus veiklos programos. Pagal 2018 m. spalio 4 d. pasirašytą Memorandumą dėl bendradarbiavimo siekiant didinti savivaldybių kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo apmokėjimą 2025 m. numatytas vidutiniškai 10 proc. darbo užmokesčio didinimas  kultūros darbuotojams.

Molėtų krašto muziejui skiriama asignavimų suma 591,2 tūkst. Eur  muziejaus veiklų finansavimui ir numatoma 540 tūkst. Eur muziejaus ekspozicijos įrengimui.  

6. Didžiausia dalis nuo visų savivaldybės pajamų skiriama švietimo ir jo infrastruktūros programai- 37 procento. 2025 metams savivaldybei skirta 7484,4 tūkst. Eur mokymo lėšų, tai 586,5 tūkst. Eur daugiau negu 2024 m. Iš savivaldybės lėšų išlaikoma Švietimo pagalbos tarnyba, Menų mokykla ir  Kūno kultūros ir sporto centras, nes finansavimas iš mokymo lėšų šioms įstaigoms skiriamas tik iš dalies. Nuo 2025 m.  rugsėjo 1 d. suplanuota 8 procentais didinti atlyginimus visiems pedagoginiams darbuotojams.

Mokymo lėšų paskirstymo palyginamoji lentelė pagal asignavimų valdytojus

7. Socialinės atskirties mažinimo programai skiriama 22,6 procentų nuo visų išlaidų, t. y. 9276,5 tūkst. Eur. Iš šios programos mokamos socialinės išmokos ir kompensacijos, socialinė parama mokiniams, socialinės paslaugos, socialinių programų vykdymas, gyvenamųjų patalpų pritaikymas neįgaliesiems, socialinių būstų remontas ir įsigijimas, jaunų šeimų įsikūrimo išlaidos, skiriamas finansavimas Alantos senelių globos namams, Socialinės paramos centrui ir Molėtų paslaugų šeimai centrui. Nuo 2025 m. sausio 1 d. numatyta didinti socialinių paslaugų srities darbuotojų minimalieji pareiginės pastoviosios dalies koeficientai, atsižvelgiant į kvalifikacinę kategoriją.
8. Pagal turizmo paslaugų plėtros ir rajono įvaizdžio komunikacijos programą finansuojamos VŠĮ Molėtų turizmo ir verslo informavimo  centro  programos. 

MELIORACIJA.  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2025 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 3D-A-1 „Dėl 2025 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio ministerijai priskirtoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“ 2025 metams melioracijos darbams yra skirta 151,5 tūkst. eurų. Už šias lėšas numatoma eksploatuoti tris vandens kėlimo stotis (polderių siurblines), remontuoti valstybei priklausančius melioracijos statinius ir vykdyti melioruotos žemės ir melioracijos įrenginių kompiuterinę apskaitą.

APLINKOSAUGA. Taryba patvirtino 2024 m. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos ataskaitą:  surinkta 110 530 Eur, 2023 m.  likutis buvo 89 236 Eur, bendras metų programos biudžetas –199 766 Eur. Iš viso 2024 m. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonėms vykdyti buvo panaudota 82 227 Eur, iš jų: 8 224 Eur - visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai vykdyti; 23 081 Eur - priemonėms, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą; 50 922 Eur - kitoms aplinkosauginėms priemonėms.

Patvirtinta 2025 metų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa. Joje  už  teršalų išmetimą į aplinką planuojama surinkti 41 000 Eur, už valstybinius gamtos išteklius – 30 000 Eur, už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą – 50 000 Eur ir už želdinių atkuriamąją vertę  – 2000 Eur. 2024 m. likutis 117 539 Eur. Visas programos biudžetas –240 539 Eur. Programą sudaro įvairios priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą, joms įgyvendinti numatyta skirti 140 089 Eur; Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymui numatyta skirti 22 386 Eur; kitoms aplinkosauginėms priemonėms numatyta skirti 78 064 Eur.

PROJEKTAI.  Taryba pritarė keliems projektams, kurie rengiami pagal funkcinės zonos Anykščių, Molėtų ir Utenos savivaldybių (Ežerų Lietuvą) strategiją ir Pažangos priemonės „Paskatinti regionų, funkcinių zonų, savivaldybių ir miestų ekonominį augimą pasitelkiant jų turimus išteklius“ finansavimo gaires arba pagal 2022-2030 m. Utenos regiono plėtros plano pažangos priemones:

• „ Investicijoms tinkamų teritorijų išvystymas ir infrastruktūros įrengimas Molėtų rajono savivaldybėje (I etapas)“: naujoms investicijoms ir verslo plėtrai bus pritaikytas Molėtuose esantis sklypas - įrengiamas privažiavimo kelias, inžinerinės komunikacijos (vanduo, nuotekos) ir kita reikiama infrastruktūra verslui: planuojama bendra projekto vertė – 600 000 Eur, iš jų ES fondų investicijų lėšos – 510 000 Eur,  savivaldybės lėšų dalis – 90 000 Eur.
• „Jurkiškio pažintinio tako pritaikymas lankymui“: numatyta Dubingių seniūnijoje įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, atnaujinti kelio ruožą, vedantį link Jurkiškių pažintinio tako, įrengti pralaidą; planuojama bendra projekto preliminari vertė – 649 099,06 Eur, iš jų ES fondų investicijų lėšos – 551 734,20 Eur, savivaldybės lėšų dalis – 97 364,86 Eur.
• „Viešųjų turizmo paslaugų efektyvinimas funkcinės zonos „Ežerų Lietuva“ savivaldybėse“:  

projekto tikslas – didinti Lietuvos ir užsienio turistų srautus, stiprinant bendrą turizmo rinkodarą bei užtikrinant efektyvų komunikacijos kampanijų įgyvendinimą tarp funkcinės zonos „Ežerų Lietuva“ savivaldybių; projekto vertė – 400 000,00 Eur, iš jų bendra Europos Sąjungos lėšomis finansuojama dalis (85 proc. viso projekto vertės) – 340 000 Eur, bendras visų savivaldybių įnašas (15 proc.) – 60 000,00 Eur; lėšos, skiriamos projekto veikloms, tarp savivaldybių yra paskirstomos taip: Molėtų r. – 200 000,00 Eur ( savivaldybės dalis – 30 000,00 Eur (7,5 proc.) ir ES lėšos – 170 000,00 Eur (42,5 proc.), Anykščių r. – 125 000,00 Eur, Utenos r. - 75 000,00 Eur. Projekto vykdymo laikotarpis 2025 m. rugsėjo 30 d. – 2029 m. rugsėjo 30 d..

• „Stacionarinių slaugos paslaugų žmonėms, sergantiems Alzheimerio liga, senatvine demencija bei paliatyviosios pagalbos paslaugų infrastruktūros plėtojimas ir modernizavimas Molėtų rajone“: planuojama sutvarkyti Molėtų sveikatos centro patalpas, įsigyti reikiamą įrangą ir baldus, įrengiant atskirus skyrius bei padidinant paliatyviosios pagalbos vietų skaičius iki 5 lovų, stacionarių slaugos paslaugų žmonėms, sergantiems senatvine demencija, vietų skaičių iki 12; planuojama projekto preliminari vertė – 280 000,00 Eur, iš jų ES fondų investicijų lėšos – 238 000,00 Eur,  savivaldybės lėšų dalis – 42 000,00 Eur.

Taryba pritarė dėl projekto „Molėtų progimnazijos pastatų atnaujinimas“ įgyvendinimo plano teikimo konkursiniame kvietime „Skatinti pastatų renovaciją“ pagal veiklą „Savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimas II“. Projekto tikslas – atnaujinti progimnazijos pastatus iki A energetinio naudingumo klasės bei sumažinti pirminės energijos suvartojimą ne mažiau kaip 30 proc., mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 3 punktu, 15 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgiant į 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-01 „Skatinti pastatų renovaciją“ įgyvendinimo“ veiklos „Savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimas II“ projektų finansavimo sąlygų aprašą.

Aprašai. Patikslintas Molėtų rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų ir savivaldybės metinių ataskaitų rinkinio rengimo ir teikimo savivaldybės tarybai tvarkos aprašas; patvirtintas  rajono nevyriausybinių organizacijų, veikiančių asmenų su  negalia socialinės integracijos ir socialinių paslaugų teikimo srityje, projektų finansavimo tvarkos aprašas; taryba nustatė bendruosius asmenų priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo programas, ikimokyklinio ugdymo mokyklas mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą kriterijus, taip pat patvirtino Molėtų rajono savivaldybės mokyklų aptarnaujamų teritorijų sąrašą; posėdyje patvirtintas naujas Molėtų rajono savivaldybės metinio kultūrinės veiklos plano rengimo tvarkos aprašas; Taryba patvirtino naujus Metų sportininko / komandos apdovanojimo ir premijos skyrimo nuostatus.

JAUNIMAS.  Taryba patvirtino jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą, siekiant paskatinti 14–19 metų jaunimo, besimokančio savivaldybės teritorijoje esančiose bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigose, užimtumą bei bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymą vasaros atostogų metu (ne ugdymo proceso metu), pagerinti jaunimo profesinio orientavimo kokybę, pasitelkiant bendradarbiavimą su Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje veikiančiais smulkaus ir vidutinio verslo subjektais, asocijuotomis verslo struktūromis, organizacijomis ir įstaigomis, ūkininkais, individualios veiklos vykdytojais. 2024 m. šioje programoje užsiregistravo 17 darbdavių ir 51 jaunuolis, susitarimus dėl darbo pateikė 15 darbdavių, kurių įmonėse, organizacijose liepos–rugpjūčio mėnesiais dirbo 26 jaunuoliai. Pagal pateiktus dokumentus darbdaviams buvo kompensuota 15723,48 Eur (3863,57 Eur savivaldybės biudžeto lėšomis, 11859,91 Eur valstybės biudžeto lėšomis). Molėtų rajono savivaldybės 2025 m. biudžete planuojama skirti 4800 Eur šios programos įgyvendinimui. Taip pat bus teikiama paraiška papildomam finansavimui iš valstybės biudžeto gauti. Konkursą organizuojanti įstaiga – Jaunimo reikalų agentūra. Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 14000 Eur, mažiausia – 6000 Eur.

KELIAI IR KT. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo nuostatomis,  savivaldybės taryba kiekvienais metais turi sudaryti trejų metu laikotarpiui vietinės reikšmės kelių objektų, finansuojamų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis, prioritetinė eilę ir ją viešai paskelbti savivaldybės interneto svetainėje. Taryba posėdyje ir patvirtino vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinę eilę; patvirtintos kelių rajono gatvių geografinės charakteristikos;  nustatytos Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos teikiamų atlygintinų paslaugų kainos kitų savivaldybių asmenims.